| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012066 |
6.3.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac február 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
250,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120664 |
16.11.2012 |
Vpusť dažďová |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
624,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
2.3.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadení, rozbor odpadovej vody (vrátane odberu) |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012067 |
6.3.2012 |
Odber sklených črepov |
A.V.Trade |
40878741 |
351,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012068 |
7.3.2012 |
Odvoz odpadu |
Centrum voľného časuj |
36129445 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012069 |
7.3.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012070 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012071 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012072 |
9.3.2012 |
Uloženie odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012073 |
9.3.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012074 |
9.3.2012 |
Ľahký oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
353,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
25.4.2012 |
Reproduktory, akumulátor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012075 |
12.3.2012 |
Uloženie stavebného odpadu v separačnom stredisku |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012076 |
12.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
178,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120761 |
16.5.2012 |
Kancelársky papier |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012077 |
12.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
580,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012078 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012079 |
12.3.2012 |
Zimná údržba areálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012080 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012081 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,00 EUR |
