| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120498 |
23.10.2012 |
Kontajnery |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012050 |
29.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
Sadovský Ivan, Ing |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012051 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
5.12.2012 |
Elektromateriál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
316,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012052 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
92,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012053 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Mockovčiaková Alena |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012054 |
1.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ivan Daniš |
|
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012055 |
2.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
196,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012056 |
29.2.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
106,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012057 |
29.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
215,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012058 |
2.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
16.5.2012 |
Prepravné služby |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012059 |
6.3.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
437,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012060 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Petrovičová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Eva Sevaldová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
15.3.2013 |
Množstvá vyseparovaných odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 773,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012062 |
6.3.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012063 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. P.O.Box 57 |
36322300 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012064 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012065 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,36 EUR |
