Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012265 | 6.6.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 661,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012266 | 6.6.2012 | Servis NM-025BC | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 64,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012266 | 28.6.2012 | Pristavenie a odvoz VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012267 | 6.6.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012267 | 28.6.2012 | Dovoz materiálu | Kovačovic Peter | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012268 | 6.6.2012 | Súčiastky | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012268 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012269 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 549,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012270 | 6.6.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 68,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012270 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 179,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012271 | 6.6.2012 | Servisné práce | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012271 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012272 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 88,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012273 | 6.6.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 440,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012273 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | Kročianová Anna | 8,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012274 | 6.6.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 162,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012274 | 28.6.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 23,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012275 | 6.6.2012 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012275 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | Lacková Iveta | 6,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012276 | 6.6.2012 | Úprava kolotoča | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 97,20 EUR |
