|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014096 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Žoldák Ľubomír, ml. |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
28.11.2014 |
kamenivo KSC |
Stavokomplet |
31443443 |
1 048,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
1.12.2014 |
terénne úpravy a návoz zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
524,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
29.12.2014 |
materiál spojov, náradie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
400,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014097 |
27.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
276,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014098 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Ing. Halinár Michal |
|
10,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
29.12.2014 |
batéria, zámok, vrúty |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
219,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140986 |
17.10.2014 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014099 |
27.3.2014 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201410 |
3.7.2014 |
stravné lístky na júl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 133,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201410 |
28.11.2014 |
stavebné práce 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014100 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
Klimáčková Milada |
|
30,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014101 |
27.3.2014 |
zber sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
194,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014102 |
27.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
604,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014103 |
27.3.2014 |
oprava svietidla |
Kožela Lukáš |
|
497,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014104 |
27.3.2014 |
odvoz bioodpadu |
Beszédes Peter |
|
8,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014104 |
15.12.2014 |
odobratie sute a zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
788,29 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014105 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
p. Hlubocká |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014106 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014107 |
27.3.2014 |
čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
113,82 EUR |