| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014166 |
29.4.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014167 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Prvá priemyselná stavebná, a.s. |
36747858 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014168 |
29.4.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014169 |
29.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201417 |
26.9.2014 |
Dodávka posypového materiálu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014170 |
29.4.2014 |
odvoz odpadu |
Ochotnícka Anna |
|
23,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014171 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014172 |
30.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Macúchová |
|
115,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014173 |
30.4.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014173 |
1.7.2014 |
prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014174 |
30.4.2014 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014175 |
30.4.2014 |
Odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014176 |
15.5.2014 |
výlep plagátov |
Puš Peter |
|
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014177 |
15.5.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014178 |
15.5.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 123,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201418 |
6.10.2014 |
stravné lístky na október 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 123,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201418 |
30.9.2014 |
mazací lis, žiarovky |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
63,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014180 |
15.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014181 |
15.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014182 |
15.5.2014 |
zametanie komunikácií |
Obec Lubina |
00311731 |
1 317,00 EUR |
