| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014230 |
10.6.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014230 |
29.12.2014 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014231 |
10.6.2014 |
druhotné suroviny, papier |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014231 |
29.12.2014 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014232 |
10.6.2014 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
914,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014233 |
10.6.2014 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014234 |
10.6.2014 |
výlep plagátov v meste Stará Turá |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014235 |
10.6.2014 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014236 |
10.6.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
514,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014236 |
29.12.2014 |
aku uhlová brúska |
PEKOV - Peter Sádovský |
32778163 |
338,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014237 |
10.6.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014238 |
10.6.2014 |
odvoz bioodpadu |
Melicher Peter |
|
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014239 |
10.6.2014 |
dovoz zeminy |
Buno Ján |
|
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201424 |
5.5.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014240 |
10.6.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014241 |
10.6.2014 |
dovoz kameniva |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014242 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014243 |
10.6.2014 |
zametanie |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
30,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014244 |
10.6.2014 |
odvoz bioodpadu |
Novomestský Fedor |
|
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014245 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Bohovicová Ema |
|
6,64 EUR |
