| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014214 |
14.7.2014 |
prevádzkovanie odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014215 |
27.5.2014 |
dovoz materiálu |
Maroň Andrej |
|
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014216 |
27.5.2014 |
použitie nakladača UNC |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014217 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Makara Denis |
33444137 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014218 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014218 |
15.12.2014 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
244,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014219 |
27.5.2014 |
lavičkové betonové nohy |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201422 |
17.12.2014 |
Nákup elektro materiálu na park na Ul.Mierovej |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
8 501,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014220 |
10.6.2014 |
veľkoplošný kontajner |
Reisig Roman |
|
20,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014221 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Čierniková |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014222 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AAA ZIMKLIMA s.r.o. |
35973323 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014223 |
10.6.2014 |
drvenie bioodpadu |
Bublavý Jozef, Ing |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014224 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Horňáková Eva |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014225 |
10.6.2014 |
dovoz materiálu |
Michalec Vladimír |
|
18,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014226 |
10.6.2014 |
výkon UNC pri čistení komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014227 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014228 |
10.6.2014 |
voľby do EÚP |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014229 |
10.6.2014 |
výlep plagátov v meste Stará Turá |
LAMA a spol., s.r.o. |
45742898 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014229 |
29.12.2014 |
kálačka |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
677,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201423 |
20.1.2015 |
Dodávka dopravného značenia |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
