Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014291 | 14.7.2014 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 16,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014292 | 14.7.2014 | odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014293 | 14.7.2014 | odber komunálneho odpadu | VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. | 36752592 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014294 | 14.7.2014 | prenájom stánkov | Holota Jaroslav | 33441499 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014295 | 14.7.2014 | nájomné za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014296 | 14.7.2014 | zapožičanie košov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014296 | 15.9.2014 | prevádzka sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014297 | 14.7.2014 | odvoz odpadu | Hadvig | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014298 | 14.7.2014 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 1 660,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014299 | 14.7.2014 | odvoz odpadu z Tesco | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 288,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014300 | 14.7.2014 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 32,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014301 | 14.7.2014 | dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 6,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014302 | 14.7.2014 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014303 | 14.7.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 307,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014303918 | 29.12.2014 | žiarovka na vianoč. výzdobu | Kopun Vladimir | 11746106 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014304 | 14.7.2014 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014305 | 18.7.2014 | kosenie | Ing. Vráblová Jana | 18,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014306 | 18.7.2014 | dopravná značka ZŤP | Očenášek Karol | 65,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014307 | 18.7.2014 | drvenie bioodpadu | Marek Miloš | 124,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014308 | 18.7.2014 | plošina | Inštalatérstvo Durec | 37022679 | 110,70 EUR |
