| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20143697 |
29.12.2014 |
pneumatika na NM 068 AD |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
769,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20143698 |
29.12.2014 |
pneumatky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 897,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014370 |
19.8.2014 |
predajný stánok |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014371 |
19.8.2014 |
predajné stánky |
Obec Lubina |
00311731 |
156,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014372 |
19.8.2014 |
mzda Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014373 |
19.8.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014374 |
19.8.2014 |
odvoz VK |
Fildem |
|
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014375 |
19.8.2014 |
plošina a práca elektrikára |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
181,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014376 |
19.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014377 |
19.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
538,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014378 |
19.8.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
269,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014379 |
19.8.2014 |
úprava terénu |
Maroň Andrej |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014379 |
1.12.2014 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014380 |
19.8.2014 |
výkon UNC |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014381 |
19.8.2014 |
dovoz piesku |
Durec Palo |
|
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014382 |
19.8.2014 |
dovoz materiálu |
Krajčovic Vlado |
|
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014383 |
19.8.2014 |
odvoz separovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014384 |
19.8.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014385 |
19.8.2014 |
použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014386 |
19.8.2014 |
smeťová nádoba |
ABC shop |
43800050 |
30,00 EUR |
