| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014183 |
15.5.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
115,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014184 |
15.5.2014 |
kosenie a zametanie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014185 |
15.5.2014 |
použitie plošiny |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014186 |
15.5.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014187 |
15.5.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
660,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014187 |
1.12.2014 |
kamenivo 4/8, 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 213,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014188 |
22.5.2014 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014188 |
1.12.2014 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 737,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014189 |
22.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
499,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201419 |
15.10.2014 |
Likvidácia detských ihrísk na Ul.Hurbanovej |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 334,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014190 |
22.5.2014 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014191 |
22.5.2014 |
dovoz materiálu |
Mikláš Šimon |
|
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014192 |
22.5.2014 |
odvoz odpadu |
Orihel Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014193 |
26.5.2014 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014194 |
26.5.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Lubina |
00311731 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014195 |
26.5.2014 |
sadbové úpravy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014196 |
26.5.2014 |
odvoz separovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014197 |
26.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
MaHaMi |
46984615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014198 |
26.5.2014 |
smeťová nádoba |
TESCO STORES SRa.s. |
31321828 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014199 |
26.5.2014 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
501,85 EUR |
