| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015360 |
24.8.2015 |
výkon nakladača UNC |
Adámková Eva |
|
74,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015361 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Sadloňová Jana |
|
86,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015362 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
12,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015363 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Dunajčíková Silvia |
|
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015364 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015365 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Gajarová Mária |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015366 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015367 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015368 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015369 |
25.8.2015 |
tyč k dopravnej značke |
Pilek Jozef, Ing. |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015370 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015371 |
28.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov s dovozom |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015372 |
28.8.2015 |
odvoz odpadu |
Báleš Juraj |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015373 |
10.9.2015 |
likvidácia odpadu z Tesco St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015374 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
42,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015375 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015376 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu |
Daňová Júlia |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015377 |
10.9.2015 |
odvoz nábytku |
Žuffová Anna |
|
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015378 |
10.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015379 |
10.9.2015 |
výkon UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
