Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015302 | 17.8.2015 | dovoz kameniva | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 97,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015303 | 17.8.2015 | dovoz vody | Kostelný Ján | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20153039 | 4.1.2016 | OPP pre §54 | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 261,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015304 | 17.8.2015 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015305 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Hletková | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015305 | 24.9.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015306 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Pavlovičová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015307 | 17.8.2015 | druhotné suroviny | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 159,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015308 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015309 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 553,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015310 | 17.8.2015 | výkon UNC | Kubina Jaroslav | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015311 | 17.8.2015 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015312 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Buchelová Daniela | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015314 | 17.8.2015 | dovoz dreva | Ďuriš Branko | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015315 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Jakubková Jana | 36,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015316 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Pavlech Ján | 12,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015317 | 17.8.2015 | dovoz zeminy | Koštial Ján | 33,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015318 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Cibulka Milan | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015319 | 17.8.2015 | pristavenie VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015320 | 17.8.2015 | zapožičanie stanu | Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 159,60 EUR |
