Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015228 | 13.7.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015228 | 6.7.2015 | výkon nakladača | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015229 | 6.7.2015 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 517,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201523 | 16.12.2015 | kontajner 1 100 L žiarivozinkový | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 2 016,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015231 | 6.7.2015 | odvoz odpadu VK | IZOTECH group s.r.o. | 36301311 | 44,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015232 | 6.7.2015 | zapožičanie stánkov | Holota Jaroslav | 33441499 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015233 | 6.7.2015 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015234 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 262,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015235 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 255,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015236 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 536,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015236 | 7.12.2015 | kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 738,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015237 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 241,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015238 | 6.7.2015 | zapožičanie stánkov | Obec Hrachovište | 00311626 | 113,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015239 | 6.7.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201524 | 18.12.2015 | stavebné práce, Mierova ul. | EVAM s.r.o. | 47041421 | 9 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015240 | 6.7.2015 | plošina | Technotour s.r.o. | 36704482 | 190,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015241 | 6.7.2015 | plošina | Evinic Štefan | 177,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015242 | 6.7.2015 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 13,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015243 | 6.7.2015 | smeťová nádoba | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015244 | 3.8.2015 | odvoz odpadu z Tesco | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 247,32 EUR |
