| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015178 |
27.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
425,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015179 |
1.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
567,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015179 |
24.9.2015 |
kamenivo 2/4, 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201518 |
24.11.2015 |
Dodávka futbalových brán 3x2m (2 ks) + závažia (6 ks) |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015180 |
1.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
1.7.2015 |
dovoz zeminy |
Ing. Borovský Juraj |
|
14,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
1.7.2015 |
výkon nakladača |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
1.7.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015184 |
1.7.2015 |
dovoz dreva |
Krajčovic Vlado |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015185 |
1.6.2015 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015186 |
1.7.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015186 |
1.7.2015 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
955,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015187 |
1.7.2015 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015188 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015189 |
2.7.2015 |
odvoz sena |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201519 |
7.12.2015 |
Stravné lístky na mesiac december 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 281,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015190 |
2.7.2015 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
2.7.2015 |
odstránenie vád a nedorobkov na základe obj. |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015192 |
2.7.2015 |
stánok na folklorne slavnosti |
Obec Lubina |
00311731 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015193 |
2.7.2015 |
zametanie komunikácie |
Pollák Dušan |
|
48,60 EUR |
