Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015245 | 3.8.2015 | odvoz odpadu | Rumánek Gustav | 6,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015245 | 14.12.2015 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 591,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015246 | 3.8.2015 | odvoz odpadu | Moravčíková Kristína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015247 | 3.8.2015 | kosenie | Vráblová Jana | 9,23 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015248 | 3.8.2015 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015249 | 3.8.2015 | odber odpadu z Holubyho chaty | Martinček Miroslav | 34400001 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015250 | 3.8.2015 | uloženie bioodpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015251 | 3.8.2015 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015251 | 13.7.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 558,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015252 | 3.8.2015 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 21,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015253 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | HH-Dent s.r.o. | 47106221 | 8,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015254 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 14,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015255 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 71,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015256 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015258 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Gergely Jozef | 7,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015259 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Herák Richard | 14,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015260 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Kimle Peter | 9,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015261 | 3.8.2015 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 24,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015262 | 13.8.2015 | zapožičanie setov a košov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 88,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015263 | 3.8.2015 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,94 EUR |
