|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
128,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015195 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
81,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015196 |
2.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
478,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015197 |
2.7.2015 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015198 |
2.7.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
185,82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015199 |
2.7.2015 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
26,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201520 |
14.12.2015 |
Objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 628,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015200 |
2.7.2015 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015201 |
2.7.2015 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
24,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015203 |
2.7.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Nerád plus s.r.o. |
34104119 |
193,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015203 |
26.10.2015 |
kamenivo 0/22 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
314,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015204 |
2.7.2015 |
vývoz odpadu-VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
71,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015205 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
17,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015206 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
31,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015207 |
13.7.2015 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
108,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015208 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
14,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015209 |
13.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
588,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201521 |
18.11.2015 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015210 |
13.7.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
256,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015211 |
13.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |