Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015145 | 11.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 527,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015146 | 11.5.2015 | výkon nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015147 | 11.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015148 | 11.5.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 50,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015149 | 18.5.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015149 | 11.5.2015 | odvoz odpadu | Sadloň Miroslav | 23,34 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201515 | 3.11.2015 | stravné lístky na november 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 020,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015150 | 18.5.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 208,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015151 | 18.5.2015 | plošina a drvenie bioodpadu | Beszédes Peter | 79,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015152 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015153 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | Pavlovičová Alžbeta | 31,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015154 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | Hornáček Vladimír | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015155 | 18.5.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 528,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015156 | 18.5.2015 | dovoz piesku | Adámek Ivan | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015157 | 18.5.2015 | uloženie odpadu | Gergely Jozef | 54,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015158 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | Marek Miloš | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015159 | 18.5.2015 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201516 | 3.11.2015 | Stavebné práce na Ul.Mierovej - krížny chodník | EVAM s.r.o. | 47041421 | 12 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015160 | 18.5.2015 | použitie vysokozdvižnej plošiny | smile4you. s.r.o. | 46474650 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015161 | 18.5.2015 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
