|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015091 |
6.4.2015 |
finančný príspevok za kontajnery |
REVENGE a.s. |
44882033 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015092 |
6.4.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015093 |
6.4.2015 |
orez drevín |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015094 |
6.4.2015 |
výrub drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015094 |
13.4.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015095 |
6.4.2015 |
jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
247,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150959 |
18.1.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
355,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015096 |
6.4.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015097 |
6.4.2015 |
odvoz odpadu |
Horák Miroslav |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015098 |
6.4.2015 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
53,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015099 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
7.7.2015 |
stravné lístky na júl 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 306,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015100 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
328,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015101 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
222,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015102 |
6.4.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015103 |
6.4.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015104 |
6.4.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
884,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015105 |
6.4.2015 |
smeťová nádoba |
Miškovicová Zuzana |
43450181 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015106 |
6.4.2015 |
zametanie |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015106 |
19.11.2015 |
položenie liateho asfaltu |
Stavokomplet |
31443443 |
907,20 EUR |