Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015056 | 12.3.2015 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150561 | 4.8.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150562 | 4.8.2015 | kari sieť | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150563 | 4.8.2015 | makrolon | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 49,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015057 | 12.3.2015 | použitie plošiny | OXYMAT Slovskia s.r.o. | 36668311 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015058 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015059 | 12.3.2015 | druhotné suroviny, papier, lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 786,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201506 | 4.6.2015 | Dodávka stožiarov ver.osvetlenia | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 1 900,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015060 | 12.3.2015 | zimná údržba | BILLA s. r. o. | 31347037 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015061 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 6,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015062 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | HH-Dent s.r.o. | 47106221 | 21,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015063 | 12.3.2015 | orez drevín | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015063 | 9.3.2015 | prevádzkovanie sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015064 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015065 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 10,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150654 | 18.12.2015 | dlažba semelrock | BAU TRADE | 37305310 | 4 967,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150655 | 18.12.2015 | palety | BAU TRADE | 37305310 | 607,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150658 | 10.9.2015 | cement, tržnica | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015066 | 12.3.2015 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 262,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015066 | 26.10.2015 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 311,32 EUR |
