| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015020 |
9.2.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
929,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
4.8.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
239,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015021 |
9.2.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015022 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150226 |
11.12.2015 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
774,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
9.2.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150238 |
27.4.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015024 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
Hudeček Peter |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015025 |
9.2.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150254 |
23.3.2015 |
kontajner 1 100 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
955,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015026 |
9.2.2015 |
predaj smeťovej nádoby |
Gregor Dušan |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
9.2.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
10.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
94,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150262 |
11.5.2015 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
252,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015027 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015028 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015029 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu |
Kováčik Peter |
|
37,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201503 |
27.3.2015 |
Vyspravenie MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
21 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015030 |
16.2.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 017,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015031 |
16.2.2015 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
19,88 EUR |
