| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015001 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500117 |
2.7.2015 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500124 |
2.7.2015 |
spúštacie sklo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
111,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150014 |
26.1.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
146,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500141 |
10.8.2015 |
servis felície NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500145 |
4.8.2015 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
291,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001695 |
13.4.2015 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
433,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500187 |
26.10.2015 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
195,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015002 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
587,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002 |
30.3.2015 |
odvoz skla |
Vrba Vladimír |
41790723 |
392,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500207 |
12.11.2015 |
servis Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
180,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500212 |
19.11.2015 |
servis Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
319,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500241 |
7.12.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
244,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015003 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003263 |
13.7.2015 |
voda za 2. polrok 2015 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
952,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150034 |
9.2.2015 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
128,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
284,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004988 |
26.10.2015 |
spotreba vody za 3. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 558,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015005 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
11.5.2015 |
žiarovky, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
101,09 EUR |
