| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014581 |
12.1.2015 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014582 |
12.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
197,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014583 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014584 |
20.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
516,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014585 |
20.1.2015 |
oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014586 |
20.1.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
132,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014587 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014588 |
20.1.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
810,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014589 |
20.1.2015 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014590 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu, VK |
Gregor Ján |
|
54,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014591 |
20.1.2015 |
za použitý potravinársky olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014592 |
20.1.2015 |
vianočné trhy 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
365,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014593 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu Z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014594 |
20.1.2015 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014595 |
20.1.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
Martinček Miroslav |
34400001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014596 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014597 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
PADY s.r.o. |
36251216 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014598 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014599 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201460 |
20.8.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
843,60 EUR |
