| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015012 |
26.1.2015 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015013 |
26.1.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
44,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015013 |
26.10.2015 |
ND do dielne |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
172,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501392 |
1.7.2015 |
dierovaný plech |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015014 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015015 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
263,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150153 |
13.4.2015 |
inštalácia GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
391,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150155 |
7.12.2015 |
napájacia sada na vianoč. výzdoby |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
93,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150159 |
23.3.2015 |
učebnica arboristiky |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015016 |
9.2.2015 |
dovoz kameniva |
INGEO ŽILINA, a.s. |
31562795 |
48,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015016 |
2.7.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015017 |
9.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
471,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150171 |
1.7.2015 |
vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
434,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015018 |
9.2.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015018 |
12.3.2015 |
materiál separačné stredisko |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150184 |
13.4.2015 |
kari sieť, makrolon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
760,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150188 |
7.12.2015 |
oprava komunikácií |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
79 887,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015019 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201502 |
3.3.2015 |
Stravné lístky na marec 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201502 |
2.3.2015 |
materiál na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
211,18 EUR |
