| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015044 |
24.2.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
22,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015045 |
24.2.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
204,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015046 |
24.2.2015 |
použitie plošiny |
Martinus Jaroslav |
|
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046 |
13.7.2015 |
oprava komunikácií tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
21 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150464 |
2.7.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150465 |
2.7.2015 |
kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015047 |
24.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015047 |
9.2.2015 |
členský príspevok 2015 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015048 |
24.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015049 |
24.2.2015 |
odvoz odpadu |
Orságová Jana |
|
171,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201505 |
4.5.2015 |
stravné lístky na máj 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 730,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015050 |
12.3.2015 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
535,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150509 |
26.10.2015 |
oprava hydrantu PZ Stará Turá |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
611,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015051 |
12.3.2015 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015052 |
12.3.2015 |
použitie plošiny |
Medveď Pavol |
|
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015053 |
12.3.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
1.7.2015 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
320,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015054 |
12.3.2015 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015055 |
12.3.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
479,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150559 |
4.8.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
