Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015079 | 26.3.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 581,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201508 | 2.7.2015 | Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu zemných svietidiel pri kostole | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 658,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015080 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | Hodulíková Miriam | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015081 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | Mikulec Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150818 | 12.11.2015 | diakotúče | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 270,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150819 | 1.7.2015 | renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015082 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | Kabievova | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015083 | 26.3.2015 | použitie vysokozdvižnej plošiny | Jarábel Ľubomír | 35,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150839 | 12.11.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 537,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015084 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 31,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015085 | 26.3.2015 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015085 | 18.12.2015 | materiál na MK | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 456,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015086 | 26.3.2015 | zhodnotenie odpadov | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 3 973,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015087 | 26.3.2015 | použitie plošiny | MGREEN s.r.o. | 46557083 | 92,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150873 | 20.11.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015088 | 26.3.2015 | smeťová nádoba | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015089 | 26.3.2015 | sklo | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 942,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201509 | 2.7.2015 | Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu veľkých zemných svietidiel | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 1 188,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015090 | 6.4.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 460,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150909 | 11.12.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
