| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150050 |
7.12.2015 |
výbojky sodík. 70W |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
45,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150051 |
11.5.2015 |
Erika, juniperus |
EKOFIT s.r.o. |
17336926 |
274,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015006 |
19.1.2015 |
orezy drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006572 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
654,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015007 |
19.1.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015008 |
19.1.2015 |
oprava osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
75,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
13.4.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150083 |
12.11.2015 |
svetelný had-vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
748,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015009 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
13.7.2015 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
9.2.2015 |
dopravné značky |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150096 |
1.7.2015 |
batéria na Trafik |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
124,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201501 |
10.2.2015 |
stravné lístky na február 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 437,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015010 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
482,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
18.5.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
91,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150104 |
9.2.2015 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150105 |
26.1.2015 |
preskúšanie, zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150108 |
9.3.2015 |
kurz rezu stromov |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015011 |
19.1.2015 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150114 |
20.11.2015 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
2 352,17 EUR |
