Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016418 | 26.10.2016 | betonové nohy na lavičky | Mestský úrad | 00312002 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016419 | 26.10.2016 | druhotné suroviny PET | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 207,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201642 | 16.12.2016 | Vyčistenie ORL | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016420 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Ďurec Miroslav | 15,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016421 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016422 | 26.10.2016 | dovoz dreva | Straka Jozef | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016423 | 26.10.2016 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 74,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016424 | 26.10.2016 | dovoz zeminy | Třetina Stanislav, Ing. | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016425 | 26.10.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016426 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 519,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016427 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 210,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016428 | 26.10.2016 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016429 | 26.10.2016 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 103,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201643 | 19.12.2016 | Dodávka gumovej dlažby | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016430 | 26.10.2016 | vývoz odpadu Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016431 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Mikasová Alžbeta | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016432 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016433 | 26.10.2016 | uloženie odpadu | Mrocek František | 24,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016434 | 26.10.2016 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016435 | 26.10.2016 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 307,74 EUR |
