| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016359 |
17.8.2016 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
78,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201636 |
18.11.2016 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy pred Domom smútku |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 047,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016360 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016361 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu VK |
Gajdošíková Zuzana |
|
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016362 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Lukáčová Jana |
|
132,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016363 |
17.8.2016 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201637 |
23.11.2016 |
Monitoring chladenia na Dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
1 628,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016371 |
26.8.2016 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
33,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016372 |
26.8.2016 |
za elektroinštalačný materiál |
Electric Networking, s.r.o. |
46928405 |
102,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016373 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu z bytového domu, Dibrovova 240 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016374 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu |
Stančík Igor |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016375 |
26.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
Minárik Peter |
|
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016376 |
26.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
543,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016377 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
38,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016377 |
29.11.2016 |
klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016378 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Gajdošíková Zuzana |
|
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016379 |
21.9.2016 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201638 |
30.11.2016 |
Dodávka svietidiel na námestie |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 944,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016380 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
192,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016381 |
21.9.2016 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
492,00 EUR |
