| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016306 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Vavák Vladimír |
|
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016307 |
14.7.2016 |
zametanie areálu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016308 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016309 |
14.7.2016 |
čistenie komunikácie cisternou |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
97,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201631 |
8.11.2016 |
Oprava spevnených plôch - časť Papraď |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
2 253,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016310 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
563,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016311 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
LVC, s.r.o. |
46979689 |
194,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016312 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
568,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016313 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
275,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016314 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016315 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu |
Puškárová Zdenka |
|
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016316 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu |
Smart Dent |
50203509 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016317 |
16.8.2016 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016318 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
500,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016319 |
16.8.2016 |
zametanie |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201632 |
11.11.2016 |
Dodávka výhrevných kobercov |
TERKO - CZ s.r.o. |
|
1 475,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016320 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016321 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016322 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
Kovač Pavol |
|
90,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016323 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
48,30 EUR |
