| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016235 |
15.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016236 |
15.6.2016 |
odvoz bioodpadu |
Rajtarová Božena |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016237 |
16.6.2016 |
kovový odpad |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
267,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016238 |
16.6.2016 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
90,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016239 |
16.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
63,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201624 |
5.10.2016 |
Rekonštrukcia schodov na Dome smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016240 |
16.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016240 |
30.6.2016 |
kladivo na traktorovu kosu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
563,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016240 |
18.8.2016 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016241 |
17.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016242 |
22.6.2016 |
odvoz odpadu |
Kraus René |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016243 |
22.6.2016 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Psotna Iveta |
|
106,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016244 |
13.7.2016 |
práce na príprave jarmoku 2016 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 531,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016246 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016247 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016248 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016249 |
13.7.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 333,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201625 |
10.10.2016 |
stravné lístky na oktober 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 194,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016250 |
13.7.2016 |
orez drevín |
Nupo s.r.o. |
|
199,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016252 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Gregorová Žaneta |
|
36,58 EUR |
