Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016253 | 13.7.2016 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016254 | 13.7.2016 | dovoz vody | Volár Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016255 | 13.7.2016 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 16,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016256 | 13.7.2016 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 40,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016257 | 13.7.2016 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 35,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016258 | 13.7.2016 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 34,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016259 | 13.7.2016 | dovoz vody | Novotný Ján | 66,12 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201626 | 14.10.2016 | Dodávka stromov | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 2 458,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016260 | 13.7.2016 | výkon nakladača | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016261 | 13.7.2016 | odvoz odpadu | Centrum voľného času | 36129445 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016262 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Málková Anna | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016263 | 13.7.2016 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 34550038 | 35,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016264 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Branti Com s.r.o. | 46739289 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016265 | 13.7.2016 | zapožičanie stánkov | Holota Jaroslav | 33441499 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016266 | 13.7.2016 | zapožičanie stánkov s dovozom | Obec Hrachovište | 00311626 | 141,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016267 | 13.7.2016 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016268 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Kratochvílová Iveta | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016269 | 13.7.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 459,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201627 | 18.10.2016 | Dodávka staveb.materiálu | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 714,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016270 | 13.7.2016 | vývoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
