| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016186 |
16.5.2016 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016187 |
16.5.2016 |
dovoz materiálu |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016188 |
16.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
346,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016188 |
22.11.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
538,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016189 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Pullmanová Anna |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016190 |
27.5.2016 |
výkon nakladača |
Chlachula Ľubomír |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016191 |
27.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
472,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016192 |
27.5.2016 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016193 |
27.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016194 |
27.5.2016 |
výkon nakladača |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016195 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Gorog Ján |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016196 |
27.5.2016 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016197 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Kubišová Renata |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016198 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016199 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Kovačovicová Silvia |
|
24,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201620 |
20.5.2016 |
Zemné práce - úprava terénu - park Mierová |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016200 |
27.5.2016 |
dovoz drevnej štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
42,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016202 |
14.6.2016 |
dovoz kameniva |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016203 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
524,40 EUR |
