| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016219 |
19.12.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
201,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201622 |
6.9.2016 |
stravné lístky na september 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016220 |
15.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220910 |
22.11.2016 |
servisné práce na Kranzle Therm |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
442,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016221 |
15.6.2016 |
dovoz zeminy |
Ing. Vráblová Jana |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016222 |
15.6.2016 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
133,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016223 |
15.6.2016 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016224 |
15.6.2016 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016225 |
15.6.2016 |
dovoz vody |
Klimáček Miloš |
|
26,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016226 |
15.6.2016 |
odvoz odpadu |
Pániková Nora |
|
56,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016227 |
15.6.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 388,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016228 |
15.6.2016 |
kovový odpad 15 01 04 |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
116,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016229 |
15.6.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
799,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016229 |
1.2.2017 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
216,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201623 |
3.10.2016 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
4 425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016230 |
15.6.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET s.r.o. |
46196145 |
441,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016231 |
15.6.2016 |
odvoz odpadu |
Pániková Nora |
|
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016232 |
15.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016233 |
15.6.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016234 |
15.6.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
264,48 EUR |
