| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016271 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
382,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016272 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
Hronec Ján |
|
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016273 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Lacovičová Stanislava |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016274 |
14.7.2016 |
príprava festivalu Divne veci 2016 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
514,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016275 |
14.7.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016276 |
14.7.2016 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016277 |
14.7.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
321,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016278 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162780 |
21.2.2017 |
projekt priechod pre chodcov |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016279 |
14.7.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
13,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201628 |
4.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016280 |
14.7.2016 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2016 |
Stavokomplet |
31443443 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016281 |
14.7.2016 |
spotreba vody za 2. štvrrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016282 |
14.7.2016 |
druhotné suroviny, lepenka, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 664,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016283 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
33,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016284 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016284 |
14.7.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
30,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016286 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016287 |
14.7.2016 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016288 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
26,14 EUR |
