| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016324 |
17.8.2016 |
dovoz vody |
Očenáš Śtefan |
|
37,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016325 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
94,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016326 |
17.8.2016 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016327 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016328 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016329 |
17.8.2016 |
rezanie betonu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201633 |
11.11.2016 |
Dodávka vitína pred Domom kultúry + montáž |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016330 |
17.8.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
242,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016331 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016332 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016333 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
522,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016334 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu |
Ščasný Miroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016335 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
Vysolajská Katka |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016336 |
17.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
Šípoš Vladimír |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016337 |
17.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016338 |
17.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016339 |
17.8.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
7,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201634 |
13.6.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
368,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201634 |
11.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s. r. o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016340 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Gojdič Igor |
|
102,84 EUR |
