Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016170 | 16.5.2016 | uloženie odpadu | SEVOTECH s.r.o. | 36013561 | 17,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016171 | 16.5.2016 | odvoz odpadu VK | Janso Ivan | 36,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016172 | 16.5.2016 | zapožičanie stanu | Obec Lubina | 00311731 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016173 | 16.5.2016 | použitie vysokozdvižnej plošiny | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 450,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016173 | 21.11.2016 | beton | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016174 | 16.5.2016 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016175 | 16.5.2016 | odvoz bioodpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 9,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016176 | 16.5.2016 | uloženie odapdu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 17,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016177 | 16.5.2016 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016178 | 16.5.2016 | uloženie odpadu | Brešťenský Juraj | 17663245 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016179 | 16.5.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 603,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201618 | 21.4.2016 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 1 161,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201618 | 1.7.2016 | stravné lístky na mesiac júl 2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 976,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016180 | 16.5.2016 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 265,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016181 | 16.5.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016182 | 16.5.2016 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016183 | 16.5.2016 | uloženie odpadu | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | 818,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016184 | 16.5.2016 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 220,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016185 | 16.5.2016 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 813,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161856 | 1.2.2017 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 125,00 EUR |
