| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020022 |
26.10.2020 |
Dodávka pracovných odevov a obuvi |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
5.1.2021 |
stravne lístky za december 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002827 |
9.5.2012 |
Renovácia Tonerov |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
145,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003306 |
16.5.2012 |
Renovácia Toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004224 |
12.7.2012 |
Kancelárské potreby |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
79,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202006514 |
23.10.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202007241 |
30.11.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202010077 |
18.11.2019 |
drtenie drevného odpadu |
JV INTERSAD, s.r.o. |
17638348 |
5 478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190013 |
18.7.2019 |
frézovanie pňov topoľa čierneho |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190023 |
18.11.2019 |
odfrézovanie pňov topoľa, Dubník |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190029 |
30.12.2019 |
ošetrenie stromov v meste |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020520 |
23.11.2020 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
2.2.2021 |
stravné lístky január 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
22.2.2021 |
Projekt náhradnej výsadby + rekonštrukcia vnútrobloku na ul.Hurbanovej 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
2.3.2021 |
stravné lístky za február 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 984,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
25.3.2021 |
Projektová dokumentácia na urnový háj |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
25.3.2021 |
Oprava riadiaceho PC fermentoru EWA 011 |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
2 756,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Dodávka zámkovej dlažby na rekonštrukciu MK |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 366,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
31.3.2021 |
Dodávka dlažby a obrubníov na cintorín - urnový háj |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 572,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
6.4.2021 |
stravné lístky za marec 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 480,00 EUR |
