| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019635 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
7,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019636 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019637 |
31.12.2019 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
589,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019638 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019639 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Hojstričová Radka |
|
15,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019640 |
31.12.2019 |
druhotné suroviny - obaly z plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019641 |
31.12.2019 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2019 |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019642 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019643 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
393,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019644 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019645 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019646 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019647 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019648 |
19.11.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019683 |
20.12.2019 |
čistenie kanalizácie, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019702 |
30.12.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019733 |
18.11.2019 |
gravírovanie štítkov |
fleo s.r.o |
45370982 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000082 |
23.1.2012 |
Renovácia Toner CANON EP-27 -LBP, CANON FX 10 - L |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
88,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
4.2.2020 |
stravné lístky za mesiac január 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 116,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
3.3.2020 |
stravné lístky za mesiac február 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 140,00 EUR |
