| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019569 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Tavaliova Bibiána |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019570 |
31.12.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
149,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019572 |
15.11.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019573 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
414,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019574 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019575 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
Slovák Peter |
|
63,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019576 |
15.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019577 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Peter |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019584 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Dubravčík Miroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019585 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Samek Milan |
|
28,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019586 |
6.12.2019 |
pripojenie energie počas mítingu na námestí |
Kotlebovci -Ľudová strana naše Slovensko |
36127175 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019587 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019588 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Sabo Viktor |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019589 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019590 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
518,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019591 |
31.12.2019 |
odobratie kovového odpadu |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
759,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019592 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019593 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Antálek Matej |
|
46,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019594 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
44,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019595 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Pavlovičová Kvetoslava |
|
31,06 EUR |
