| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019508 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
281,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019509 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
175,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019510 |
22.11.2019 |
odvoz materiálu |
Redaj František |
00311511 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019511 |
22.11.2019 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Základná škola |
36125121 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019512 |
22.11.2019 |
za sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 066,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019513 |
22.11.2019 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019514 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Ullmanová Eva |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019515 |
22.11.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019516 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019517 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
51490609 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019518 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu z BD SNP 3/20 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019519 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019520 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
105,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019521 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu z Tesca |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019522 |
22.11.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019523 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
869,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019524 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
136,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019525 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Vido Jakub |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019526 |
22.11.2019 |
dovoz stánkov na jarmok |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019527 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
633,36 EUR |
