|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019447 |
21.10.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019448 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
25,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019449 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019450 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019451 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
508,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019452 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
53,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019453 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019454 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019455 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
53,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019456 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019457 |
21.10.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
545,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019458 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Halík Vladimír |
|
49,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019459 |
21.10.2019 |
výkon nakladača |
Darien s.r.o. |
|
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019460 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
287,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019461 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
380,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019462 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Závodný |
|
33,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019463 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019464 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019465 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Strelník Boris |
|
8,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019466 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Malek Erik |
|
6,64 EUR |