| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019467 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Štefíkova Oľga |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019468 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Orihel Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019469 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
673,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019470 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kujan- Privrelová Garbiela |
|
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019471 |
21.11.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019472 |
21.11.2019 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019473 |
21.11.2019 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019474 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Kovačik Martin |
|
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019475 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Beneš Ondrej |
|
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019476 |
21.11.2019 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
355,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019477 |
21.11.2019 |
použitie plošiny pri nasvecovaní priechodov |
BELLIMPEX |
36705390 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019478 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
107,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019479 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Uhrina Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019480 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Kolárová Dana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019481 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Rabara Kamil |
|
21,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019482 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Závodný |
|
45,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019483 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Bachar Ivan |
|
7,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019484 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Žákovic Vladimír |
|
35,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019485 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Tomaník Jaroslav |
|
14,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019486 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
kuricová Eva |
|
21,25 EUR |
