Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51801020 | 29.6.2018 | bočné orientačné svetlá NM 488 CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 60,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801079 | 23.8.2018 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801213 | 24.8.2018 | servis NM 488 CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 045,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801305 | 27.8.2018 | servis MAN NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 248,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801390 | 24.9.2018 | servis MAN NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 331,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801428 | 24.9.2018 | priťahovacie madlo | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 85,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801752 | 20.11.2018 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 849,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801951 | 11.12.2018 | opakovaná STK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51802085 | 15.1.2019 | ND na ZÚ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 47,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182661528 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182663314 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182663948 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182664562 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676051 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676499 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5186182101 | 25.1.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 52,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5186183035 | 25.1.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5186183304 | 25.1.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5186183974 | 25.1.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5189723383 | 25.1.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 44,99 EUR |
