Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5158327864 | 4.4.2012 | Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5158329442 | 4.4.2012 | Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 99,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 22.6.2016 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 19,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161775517 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161776579 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161777058 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161777246 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 62,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161778759 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 101,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5168702213 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 47,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5168703066 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 61,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5168703252 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5168703647 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5168703709 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5168705200 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 101,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700085 | 21.2.2017 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 889,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700090 | 21.2.2017 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 4 710,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700110 | 21.2.2017 | ND na NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 169,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700329 | 13.3.2017 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 373,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700434 | 25.4.2017 | servis NM 697 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 598,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700455 | 25.4.2017 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 5 235,11 EUR |
