Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000432 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 323,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000442 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 784,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000449 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 360,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000455 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 507,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000469 | 15.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 901,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000474 | 29.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 393,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000485 | 29.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 146,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000491 | 29.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 526,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000494 | 31.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 226,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482012 | 25.1.2013 | Servis vozidla | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 254,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48506488 | 13.9.2016 | skrutky | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48553626 | 23.2.2018 | mazadla | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 200,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48557403 | 25.4.2018 | ND , materiál | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 170,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48574177 | 24.9.2018 | sada kľučov | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48574259 | 24.9.2018 | multifunkčný sprej | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 89,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48591820 | 26.3.2019 | čistič brzd, lepidlo | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 147,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49418 | 26.8.2019 | fotopasca | Czech Partners Group s.r.o. | 181,65 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4996/2014 | 12.12.2014 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/13 | 9.4.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 23,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2012 | 16.5.2012 | Tovar | Host s. r. o. | 31444024 | 480,00 EUR |
