| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
502002656 |
11.5.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003459 |
1.7.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004801 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004907 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5026920832 |
16.8.2017 |
aku vysávač |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50315 |
12.11.2015 |
ND na nakladač UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
31,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5032162327 |
14.3.2018 |
tlačiareň HP M12w |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
510/2013 |
23.8.2013 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
246,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51000193 |
13.4.2015 |
školenie žeriavnika |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51000376 |
1.7.2015 |
servis NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
107,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5104754903 |
4.1.2018 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114589024 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114590201 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699448 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699993 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700390 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700984 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118130270 |
14.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131159 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131310 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,76 EUR |
