Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022600 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Krúpová Zuzana | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022601 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022596 | 27.10.2022 | oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 280,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022026 | 11.11.2022 | Koleso na radlicu | MB SERVIS s.r.o. | 484,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022602 | 16.11.2022 | odvoz odpadu | Brida Ján | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022603 | 16.11.2022 | odvoz odpadu | Peňová Viera | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022604 | 16.11.2022 | odvoz odpadu | Mikulcová Anna | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022608 | 16.11.2022 | odvoz odpadu | Denková Zuzana | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022618 | 21.11.2022 | odvoz odpadu | Dinžíková Judita | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022621 | 21.11.2022 | odvoz odpadu | Zaťková Andrea | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022622 | 21.11.2022 | odvoz odpadu VK | Močko Peter | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022624 | 21.11.2022 | odvoz a drvenie bioodpadu | Jaroslav Filus | 43,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022625 | 21.11.2022 | použitie plošiny pri oreze drevín | Stacho Miroslav | 22,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022652 | 22.11.2022 | uloženie odpadu | sadloň Branislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022653 | 22.11.2022 | uloženie odpadu | Závodný Martin | 44,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022658 | 22.11.2022 | odvoz odpadu | Ševčíková Jana | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022662 | 22.11.2022 | odvoz odpadu | Mahrík Peter | 21,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022663 | 22.11.2022 | odvoz odpadu | Vávra Peter | 10,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022669 | 25.11.2022 | odvoz a uloženie odpadu | Pecho Peter, Ing. | 117,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022703 | 20.12.2022 | koleso plné | MB SERVIS s.r.o. | 484,79 EUR |
