Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022539 | 26.9.2022 | dovoz vody cisternou | Šimovič Branislav | 42,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022540 | 26.9.2022 | odvoz odpadu | Sekerka Vladimír | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022542 | 26.9.2022 | dovoz zeminy | Klimek Ľubomír | 6,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022543 | 26.9.2022 | dovoz materiálu | Buno Ján | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022550 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Valúch Marián | 66,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022551 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Valenta Ján | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022552 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Znachor Branislav | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022554 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Jurík Dušan | 113,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022555 | 27.9.2022 | zapožičanie predajného stánku | Ilušáková Michaela | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022556 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Eisele Július, Ing. | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022557 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Gregor Ivan | 88,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022510 | 27.9.2022 | Oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 5 186,57 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022565 | 21.10.2022 | odvoz odpadu | Straková Andrea | 57,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022592 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Brkal Ján | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022593 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Roháček Ľubomír | 41,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022594 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022595 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Sučan Ján | 5,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022596 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Holičová Jana | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022598 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Ing. Drobný Ľubomír | 49,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022599 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Suská Eva | 6,90 EUR |
