Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022278 | 25.5.2022 | odvoz odpadu | Olexová Ivana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022280 | 25.5.2022 | odvoz odpadu | Lašáková Anna | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022282 | 27.6.2022 | dovoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022284 | 27.6.2022 | uloženie odpadu | Kukučka Ján | 30,91 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022296 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Novotný Ján | 196,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022297 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Fáber Jozef | 84,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022300 | 27.6.2022 | odvoz odpadu | Pribišová Marcela | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022301 | 27.6.2022 | značka ZŤP | Rojko Milan | 80,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022320 | 27.6.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Boháčová Alena | 12,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022321 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Beňo Ján | 63,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022322 | 27.6.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Ing. Halinár Michal | 62,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022323 | 27.6.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Slávik Milan | 11,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022324 | 27.6.2022 | odvoz odpadu VK | Nižňanská Jana | 62,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022328 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Rabara Kamil | 120,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022329 | 27.6.2022 | použitie plošiny | Bahelka Jozef | 51,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022330 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Matejdes Igor | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022331 | 27.6.2022 | odvoz odpadu | Staníková Andrea | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022332 | 27.6.2022 | dovoz vody | Benková Zuzana | 56,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022337 | 27.6.2022 | dovoz vody | Caltík Milan | 62,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022344 | 27.6.2022 | dovoz vody | Viktorius Štefan | 79,20 EUR |
