Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022233 | 20.5.2022 | použitie plošiny | Kucej Eduard | 148,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022235 | 20.5.2022 | odvoz a drvenie bioodpadu | Kucej Eduard | 66,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022250 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Meravá Renata | 7,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022251 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Tóthová Lídia | 17,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022252 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Miklášová Gabriela | 9,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022253 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Turňová Michaela | 27,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022254 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | klč Ján | 6,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022255 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Martiš Tomáš | 32,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022256 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Udvorka Radoslav | 7,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022257 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Udvorka Jozef | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022259 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Lacková Katarína | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022262 | 20.5.2022 | dovoz vody | Hloupa Anna | 24,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022263 | 20.5.2022 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 43,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022264 | 20.5.2022 | drvenie bioodpadu | Gavač Jozef | 24,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022267 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Cápalka Filip | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022268 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Durcová Lenka | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022270 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Némethová Vladimíra | 342,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022271 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 277,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022273 | 25.5.2022 | nakladanie materiálu | Polčan Miroslav | 31,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022275 | 25.5.2022 | dovoz materiálu | Roman Jaroslav | 26,54 EUR |
